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新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局2019年部门预算公开报告
作者:新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局 来源:新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局 时间:2019-1-28 访问:2485

  新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局2019年部门预算公开报告
  2019年1月28日

  目 录
  第一部分  部门概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
  第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
  第三部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年收支预算情况的总体说明
二、2019年收入预算情况说明
三、2019年支出预算情况说明
四、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、2019年一般公共预算基本支出预算情况说明
七、2019年项目支出情况说明
八、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
  第四部分  名词解释

  自治区土地开发整理建设管理局2019年部门预算公开报告

  根据《关于做好2019年自治区预算公开工作的通知》(新财预〔2019〕12号),现将新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局2019年部门预算信息公开如下:
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局正式成立于2009年5月21日,为自治区国土资源厅直属副厅级全额预算管理事业单位。
  主要职能为:参与拟定自治区土地整治有关政策法规、技术规程和管理办法;编制自治区土地整治专项规划和项目计划。具体承担自治区土地整治重大工程和项目的组织实施与管理职责,管理、使用土地整治专项资金。负责土地整治勘测定界、现状测绘、权属调整等技术工作,承担土地整治项目的复核和验收工作。开展土地整治资源调查、技术研究、宣传培训、合作交流、信息服务等工作。承办自治区国土资源厅交办的其它事项。
  二、机构设置及人员情况
  1.机构设置情况
  根据自治区机构编制委员会《关于印发〈新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局机构编制方案〉的通知》(新机编〔2009〕6号)、自治区机构编制委员会办公室《关于为自治区土地开发整理建设管理局增加领导职数的批复》(新机编办〔2011〕126号),2009年3月经批准成立自治区土地开发整理建设管理局,机构规格为副厅级事业单位,内设7个副处级机构,分别为办公室、财务处、项目管理处、技术管理处、综合业务处、机关党委和监察室。经费实行全额预算管理。
  2.人员情况
  实有人数63人,其中:在编人员47人,较上年减少1人(调出,人事关系转出),聘用人员12人,较上年减少1人。退休4人,遗属4人。

  第二部分  2019年部门预算公开表 















  第三部分  2019年部门预算情况说明
  一、2019年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,全局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理,收支总预算2,056.36万元。
  2019年收入预算2,056.36万元,为一般公共预算拨款。
  支出预算包括社会保障和就业支出及自然资源海洋气象等支出。2019年支出预算共2,056.36万元,其中社会保障和就业支出88.35万元,自然资源海洋气象等支出1968.01万元。
  二、2019年收入预算情况说明
  2019年部门收入预算2,056.36万元,全部为一般公共预算收入,比上年增加127.46万元,主要原因一是2019年基本收入预算692.36万元,比上年增加了18.46万元,其中人员经费较上年增长17.66万元,主要是人员工资、津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费以及住房公积金比上年增长导致;公用经费较上年增长0.8万元,正常增长,与上年基本持平;二是专项业务收入1364.00万元比上年增加了109万元,主要原因是今年专项业务类工作数量有所增长。
  三、2019年支出预算情况说明
  2019年支出预算共2056.36万元,其中:
  基本支出692.36万元,占33.67%,比上年增加18.46 万元,主要原因是本年在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费以及住房公积金较上年增长所致;项目支出1,364.00万元,占66.33%,比上年增加109.00万元,主要原因是今年专项业务类工作数量有所增长。
  四、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
  2019年财政拨款收支总预算2,056.36万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
  2019年一般公共预算收入共2,056.36万元,其中基本支出财政拨款692.36万元,项目支出财政拨款1,364.00万元。
  2019年一般公共预算支出共2,056.36万元,全部为财政拨款支出。其中基本支出692.36万元,包括人员经费639.03万元,公用经费53.33万元。项目支出1,364.00万元。
  一般公共支出预算按照功能科目划分,其中社会保障和就业支出88.35万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出82.67万元,其他行政事业单位离退休支出5.68万元。自然资源海洋气象等支出1,968.01万元,包括土地资源利用与保护631.00万元,国土整治733.00万元,事业运行604.01万元。
  五、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  2019年一般公共预算拨款基本支出692.36万元,比上年执行数673.90 万元增加了18.46万元,增长2.74%。其中工资福利支出2019年预算数较上年执行数增加17.45万元,主要是本年在职人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及住房公积金等工资福利支出正常增长所致;商品和服务支出2019年预算数较上年执行数增加0.80万元,与上年基本持平;对个人和家庭的补助2018年预算数较上年执行数增加0.21万元,与上年基本持平。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共预算当年拨款共2,056.36万元,其中:
  1.社会保障和就业支出88.35万元,占4.30%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出82.67万元,占4.02%;其他行政事业单位离退休支出5.68万元,占0.28%。
  2.自然资源海洋气象等支出1,968.01万元,占95.70%。其中土地资源利用与保护631.00万元,占30.68%;国土整治733.00万元,占35.65%;事业运行604.01万元,占29.37%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为82.67万元,比上年执行数增加2.26万元,增长2.81%,主要原因是本年度在职人员工资支出较上年增长所致。
  其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为5.68万元,比上年执行数增加0.21万元,增长3.84%,主要原因是2019年离退休支出中的医疗费比例有所增加。
  土地资源利用与保护2019年预算数为631.00万元,比上年执行数增加631.00万元,增加100%,主要原因是在该功能科目中新增了自治区建设项目用地实地踏勘论证、自治区永久基本农田整备区划定与管理和自治区耕地质量定级试点3个项目。
  国土整治2019年预算数为733.00万元,比上年执行数增加478.00万元,增加187.45%,主要原因是今年新增土地开发整理项目中期检查及竣工验收工作、自治区城乡建设用地增减挂钩实施规划中期检查与验收、自治区城乡建设用地增减挂钩项目综合成效评估、国家统筹跨省域补充耕地任务核定和自治区城乡建设用地增减挂钩实施规划拆旧区土地复垦技术审查5个项目。
  事业运行2019年预算数为604.01 万元,比上年执行数增加15.99万元,增长2.72%,主要是因为本年在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费以及住房公积金较上年有所增长。
  六、2019年一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出692.36万元,其中:
  人员经费639.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
  公用经费53.33万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  七、2019年项目支出情况说明
  (一)项目名称: 国家统筹跨省域补充耕地任务核定
  设立的政策依据:《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(中发〔2017〕4号)、《原国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》(国土资发〔2018〕31号)、《跨省域补充耕地国家统筹管理办法》(国办发〔2018〕16号)、《关于实施跨省域补充耕地国家统筹有关问题的通知》(自然资规〔2018〕2号)等文件。
  预算安排规模:350.00万元
  项目承担单位:自治区土地开发整理建设管理局
  资金分配情况:工资福利支出39万元;商品和服务支出306.65万元;资本性支出4.35万元。
  资金执行时间:2019.02-2019.12
  资金来源:一般公共预算350.00万元
  (二)项目名称: 土地开发整理项目中期检查及竣工验收工作
  设立的政策依据:《财政部 国土资源部关于印发<土地整治工作专项资金管理办法>的通知》(财建[2017]423号)、《国家投资土地开发整理项目管理暂行办法》(国土资发[2000]316号)、《土地整治项目验收规程》(2013年版)、《关于印发新疆维吾尔自治区土地整治项目竣工验收管理办法的通知》(新国土资发〔2012〕67号)等文件。
  预算安排规模:40.00万元
  项目承担单位:自治区土地开发整理建设管理局
  资金分配情况:工资福利支出7.2万元;商品和服务支出31.66万元;资本性支出1.14万元。
  资金执行时间:2019.02-2019.12
  资金来源:一般公共预算40.00万元
  (三)项目名称: 自治区城乡建设用地增减挂钩实施规划拆旧区土地复垦技术审查
  设立的政策依据:《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》(国土资发〔2008〕138号)、《国土资源部关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点工作的通知》(国土资函〔2011〕224号)、《国土资源部关于用好用活增减挂钩政策积极支持扶贫开发及易地扶贫搬迁工作的通知》(国土资规〔2016〕2号)、《国土资源部关于进一步运用增加挂钩政策支持脱贫攻坚的通知》(国土资发〔2017〕41号)、《国务院办公厅关于印发跨审域补充耕地国家统筹管理办法和城乡建设用地增加挂钩节余指标跨省域调剂管理办法的通知》(国发办〔2018〕16号)、《关于开展城乡建设用地增减挂钩助推脱贫攻坚的指导意见》(新政发〔2018〕18号)、《自治区党委 自治区人民政府关于贯彻落实〈中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚的决定〉的意见》(新党发〔2016〕2号)、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发〈关于深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神集中力量打赢南疆脱贫攻坚战的实施意见〉的通知》(新党厅字〔2017〕44号)、《关于印发〈自治区国土资源系统支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见〉的通知》(新国土资发〔2018〕72)。
  预算安排规模:35.00万元
  项目承担单位:自治区土地开发整理建设管理局
  资金分配情况:工资福利支出4.5万元;商品和服务支出30.50万元。
  资金执行时间:2019.02-2019.12
  资金来源:一般公共预算35.00万元
  (四)项目名称: 自治区城乡建设用地增减挂钩实施规划中期检查与验收
  设立的政策依据:《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》(国土资发〔2008〕138号)、《原国土资源部关于用好用活增减挂钩政策积极支持扶贫开发及易地扶贫搬迁工作的通知》(国土资规〔2016〕2号)、《原国土资源部关于进一步运用增加挂钩政策支持脱贫攻坚的通知》(国土资发〔2017〕41号)、《新疆维吾尔自治区关于开展城乡建设用地增减挂钩助推扶贫攻坚的指导意见》(新政发〔2018〕18号)、《自治区国土资源厅关于印发城乡建设用地增加挂钩工作机制的通知》(新国土资办发〔2018〕22号)等。
  预算安排规模:190.00万元
  项目承担单位:自治区土地开发整理建设管理局
  资金分配情况:工资福利支出23.10万元;商品和服务支出166.90万元。
  资金执行时间:2019.02-2019.12
  资金来源:一般公共预算190.00万元。
  (五)项目名称: 自治区城乡建设用地增减挂钩项目综合成效评估
  设立的政策依据:《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见通知》(厅字〔2017〕41号)、《原国土资源部关于用好用活增减挂钩政策积极支持扶贫开发及易地扶贫搬迁工作的通知》(国土资规〔2016〕2号)、《原国土资源部关于进一步运用增减挂钩政策支持脱贫攻坚的通知》(国土资规〔2017〕41号)、《新疆维吾尔自治区关于开展城乡建设用地增减挂钩助推脱贫攻坚的指导意见》(新政发〔2018〕18号)等。
  预算安排规模:58.00万元
  项目承担单位:自治区土地开发整理建设管理局
  资金分配情况:工资福利支出13.50万元;商品和服务支出44.50万元。
  资金执行时间:2019.02-2019.12
  资金来源:一般公共预算58.00万元
  (六)项目名称: 自治区耕地质量等级调查评价与监测
  设立的政策依据:《土地管理法实施条例》和自然资源部“十三五”规划《纲要》重大工程项目安排,落实《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(中发〔2017〕4号)、《原国土资源部办公厅关于印发耕地质量等别调查评价与监测工作方案的通知》(国土资厅发〔2012〕]60号)、《自然资源部办公厅关于部署开展2018年全国耕地质量等级调查评价与监测工作的通知》(自然资办发〔2018〕3号)等。
  预算安排规模:120.00万元
  项目承担单位:自治区土地开发整理建设管理局
  资金分配情况:工资福利支出30.6万元;商品和服务支出87.69万元;资本性支出1.71万元。
  资金执行时间:2019.02-2019.12
  资金来源:一般公共预算120.00万元
  (七)项目名称: 自治区耕地质量定级试点
  设立的政策依据:《自然资源部办公厅关于部署开展2018年全国耕地质量等级调查评价与监测工作的通知》(自然资办发〔2018〕3号)。
  预算安排规模:276.00万元
  项目承担单位:自治区土地开发整理建设管理局
  资金分配情况:工资福利支出49.50万元;商品和服务支出222.72万元;资本性支出3.78万元。
  资金执行时间:2019.02-2019.12
  资金来源:一般公共预算276.00万元
  (八)项目名称: 自治区建设项目用地实地踏勘论证
  设立的政策依据:《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(中发〔2017〕4号)、《原国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》(国土资规〔2018〕1号)、《自然资源部关于做好占用永久基本农田重大建设项目用地预审的通知》(自然资规〔2018〕3号)、《原国土资源部关于改进管理方式切实落实耕地占补平衡的通知》(国土资规〔2017〕13号)、《建设项目用地预审管理办法》(原国土资源部令第68号)、《关于改进和优化建设项目用地预审和用地审查的通知》(国土资规〔2016〕16号)、《原国土资源部关于在建设项目用地预审中做好实地踏勘论证工作有关问题的通知》(国土资厅发〔2008〕41号)、《自治区国土资源厅关于在建设项目用地预审中做好实地踏勘论证工作的通知》(新国土资发〔2018〕139号)等。
  预算安排规模:58.00万元
  项目承担单位:自治区土地开发整理建设管理局
  资金分配情况:工资福利支出13.50万元;商品和服务支出39.42万元;资本性支出5.08万元。
  资金执行时间:2019.02-2019.12
  资金来源:一般公共预算58.00万元
  (九)项目名称: 自治区生产建设项目土地复垦方案审查和实施检查
设立的政策依据:《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》、《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》(国土资发〔2006〕225号)、《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》(国土资发〔2007〕81号)、《国土资源部关于石气天然气(含煤层气)项目土地复垦方案编报审查有关问题的函》(国土资函〔2008〕393号)、《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》(国土资发〔2006〕225号)《关于进一步加强土地整理复垦开发工作的通知》(国土资函〔2008〕176号)、《国土资源部关于贯彻实施〈土地复垦条例〉的通知》(国土资发〔2011〕50号)、《关于落实国土资源部贯彻实施〈土地复垦条例〉的通知》(新国土资发〔2011〕421号)等。
  预算安排规模:20.00万元
  项目承担单位:自治区土地开发整理建设管理局
  资金分配情况:工资福利支出2.25万元;商品和服务支出17.75万元。
  资金执行时间:2019.02-2019.12
  资金来源:一般公共预算20.00万元
  (十)项目名称: 自治区土地整治项目从业单位信用评价管理
  设立的政策依据:《关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》(国发〔2014〕20号)、《自治区土地整治项目管理暂行办法》(新国土资发〔2014〕314号)。
  预算安排规模:20.00万元
  项目承担单位:自治区土地开发整理建设管理局
  资金分配情况:工资福利支出2.70万元;商品和服务支出16.73万元;资本性支出0.57万元。
  资金执行时间:2019.02-2019.12
  资金来源:一般公共预算20.00万元
  (十一)项目名称: 自治区土地整治综合成效评估
  设立的政策依据:《关于印发〈土地整治专项资金管理办法〉的通知》(财建〔2017〕423号)。
  预算安排规模:20.00万元
  项目承担单位:自治区土地开发整理建设管理局
  资金分配情况:工资福利支出2.25万元;商品和服务支出17.75万元。
  资金执行时间:2019.02-2019.12
  资金来源:一般公共预算20.00万元
  (十二)项目名称: 自治区永久基本农田整备区划定与管理
  设立的政策依据:《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(中发〔2017〕4号)、《关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》(国土资规〔2018〕1号)。
  预算安排规模:177.00万元
  项目承担单位:自治区土地开发整理建设管理局
  资金分配情况:工资福利支出27.00万元;商品和服务支出150.00万元。
  资金执行时间:2019.02-2019.12
  资金来源:一般公共预算177.00万元
  八、2019年部门一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数为7万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6万元,公务接待费1万元。
  2019年“三公”经费财政拨款预算与上年一致。
  九、2019年部门政府性基金预算拨款情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)政府采购预算情况
  根据2019年部门预算安排,政府采购预算21.43万元,全部从财政拨款列支出。
  (二)国有资产占用使用情况
  截至2018年底,本单位占用使用国有资产总体情况为:
  1.车辆6辆,价值309.70万元。
  2.办公家具价值77.76万元。
  3.其他资产价值365.83万元。
  2019年部门预算未安排购置车辆经费。
  (三)预算绩效情况
  2019年度,本年度实行绩效管理的项目12个,涉及预算金额1364.00万元。具体情况详见下表。















  第四部分  名词解释
  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
  三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
  四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
  五、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
  六、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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