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自治区土地开发整理建设管理局2018年部门预算公开报告
作者:新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局 来源:新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局 时间:2018-2-9 访问:14497

  目录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  二、机构设置及人员情况
  第二部分  2018年部门预算公开表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、一般公共预算基本支出情况表
  七、项目支出情况表
  八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  九、政府性基金预算支出情况表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  一、2018年收支预算情况的总体说明
  二、2018年收入预算情况说明
  三、2018年支出预算情况说明
  四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
  五、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
  六、2018年一般公共预算基本支出预算情况说明
  七、2018年项目支出情况说明
  八、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  九、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  十、其他重要事项的情况说明
  第四部分  名词解释

  自治区土地开发整理建设管理局2018年部门预算公开报告
  2018年2月

  根据《关于全面推进自治区部门预算公开工作的通知》(新财预〔2018〕9号),现将自治区土地开发整理建设管理局2018年部门预算信息公开如下:
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局正式成立于2009年5月21日,为自治区国土资源厅直属副厅级全额预算管理事业单位。
  主要职能为:参与拟定自治区土地整治有关政策法规、技术规程和管理办法;编制自治区土地整治专项规划和项目计划。具体承担自治区土地整治重大工程和项目的组织实施与管理职责,管理、使用土地整治专项资金。负责土地整治勘测定界、现状测绘、权属调整等技术工作,承担土地整治项目的复核和验收工作。开展土地整治资源调查、技术研究、宣传培训、合作交流、信息服务等工作。承办自治区国土资源厅交办的其它事项。
  二、机构设置及人员情况
  自治区土地开发整理建设管理局核定事业编制50名,领导职数5名。其中,局长1名(副厅级)、副局长3名(正处级)、纪委书记1名。内设7个副处级机构,分别为办公室、财务处、综合业务处、技术管理处、项目管理处、机关党委、监察室。
  截止2017年12月底,单位实有人数65人。其中,在编人员48人,聘用人员13人,退休4人。

  第二部分  2018年部门预算公开表
  表1至表4.doc 表5至表9.doc

  第三部分  2018年部门预算情况说明
  一、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,全局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,261.90万元。
  收入预算包括一般公共预算拨款收入和事业单位经营收入、其他收入三部分。2018年收入预算共2,261.90 万元。其中,财政拨款(补助)收入1,928.90 万元,事业单位经营收入300.00万元,其他收入33万元。
  支出预算包括社会保障和就业支出以及国土资源气象支出。2018年支出预算共2,261.90万元,其中社会保障和就业支出85.88万元,国土资源气象支出2,176.02万元。
  二、2018年收入预算情况说明
  2018年部门收入预算2,261.90万元。其中,一般公共预算1,928.90万元,占85.28%,比上年增加1413.87万元,主要原因一是2018年基本收入预算673.90万元,比上年增加了158.87万元的商品和服务收入以及住房公积金收入、新进在职人员工资收入;二是新增了6个项目的专项业务收入1255.00万元。
  事业单位经营收入300万元,占13.26%,比上年减少254.33万元,主要原因:2018年局经营性业务工作发生调整,经营收入呈明显降低趋势。
  其他收入33万元,占1.46%,比上年增加33万元,主要是2018年期间银行利息收入。
  三、2018年支出预算情况说明
  2018年支出预算共2,261.90万元。其中,基本支出673.90万元,占29.79%,比上年增加158.87 万元,主要原因一是2018年新增人员4名,支出增加54.72万元,二是财政批复中增加了住房公积金和商品服务支出104.15万元。
  项目支出1,588.00万元,占70.21%,比上年增加1,126.92万元,主要原因是2018年项目支出中增加了财政拨款的6个专项业务支出。
  四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
  2018年财政拨款收支总预算1,928.90万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
  2018年一般公共预算收入共1,928.90万元。其中,基本支出财政拨款673.90万元,项目支出财政拨款1255.00万元。
  2018年一般公共预算支出共1,928.90万元,全部为财政拨款支出。其中基本支出673.90万元,包括人员经费621.37万元,公用经费52.53万元。项目支出1255.00万元。
  一般公共支出预算按照功能科目划分。其中,社会保障和就业支出85.88万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出80.41万元,其他行政事业单位离退休支出5.47万元。国土资源气象等支出1,843.02万元,包括土地资源调查1,000.00万元,国土整治255.00万元,国土资源事业运行支出588.02万元。
  五、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  2018年一般公共预算拨款基本支出673.90万元,比上年执行数633.96 万元增加了39.94万元,增长6.30%。其中,工资福利支出2018年预算数较上年执行数增加6.94万元,主要是新进在职人员和人员工资收入调增;商品和服务支出2018年预算数较上年执行数增加29.63万元,主要是新进4名在职人员致使商品服务支出预算增加;对个人和家庭的补助2018年预算数较上年执行数增加3.37万元,主要是新进4名在职人员致使对个人和家庭的补助支出预算增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共预算当年拨款共1,928.90万元。
  1.社会保障和就业支出85.88万元,占4.45%。其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出80.41万元,占4.17%;其他行政事业单位离退休支出5.47万元,占0.28%。
  2.国土海洋气象等支出1,843.02万元,占95.55%。其中,土地资源调查1,000.00万元,占51.84%;国土整治255.00万元,占13.22%;事业运行588.02万元,占30.48%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为80.41万元,比上年执行数增加7.75万元,增长10.67%,主要原因是2018年新进4名在职人员,导致基本养老保险缴费支出增加。
  其他行政事业单位离退休支出2018年预算数为5.47万元,比上年执行数增加3.37万元,增长160.48%,主要原因是2018年离退休支出中的医疗费比例有所增加,并且新增了其他对个人和家庭补助支出。
  土地资源调查2018年预算数为1,000.00万元,比上年执行数增加982.74万元,增长5693.64%,主要原因是在2017年试点县试点工作的基础上,扩大了调查区域开展耕地资源调查。
  国土整治2018年预算数为255.00万元,比上年执行数减少20,574.26万元,下降98.78%,主要原因是2017年期间追加了土地整治项目专项资金。
  事业运行2018年预算数为588.02 万元,比上年执行数增加43.07万元,增长7.90%,主要原因是2018年新进在职人员,导致人员经费和日常公用经费增加。
  六、2018年一般公共预算基本支出情况说明
  2018年一般公共预算基本支出673.90万元。
  人员经费621.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
  公用经费52.53万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  七、2018年项目支出情况说明
  (一)项目名称: 2018年耕地资源调查工作
  设立的政策依据:自治区党委和人民政府安排部署
  预算安排规模:1000.00万元
  项目承担单位:自治区土地开发整理建设管理局
  资金分配情况:工资福利支出9.6万元;商品和服务支出272.67万元;资本性支出717.73万元。
  资金执行时间:2018.03-2019.6
  资金来源:一般公共预算1000.00万元
  (二)项目名称: 自治区土地整治项目可研设计咨询论证与系统研发应用
  设立的政策依据:《关于国家投资土地开发整理项目管理暂行办法》(国土资发〔2000〕316号)、《关于加强和改进土地开发整理工作的通知》(国土资发〔2005〕29号)、《自治区土地整治项目管理暂行办法》(新国土资发〔2014〕314号)、《土地整治重大工程可行性研究报告编制规程》、《土地整治项目设计报告编制规程》。
  预算安排规模:100.00万元
  项目承担单位:自治区土地开发整理建设管理局
  资金分配情况:工资福利支出10万元;商品和服务支出71.2万元;资本性支出18.8万元。
  资金执行时间:2018.03-2018.12
  资金来源:一般公共预算100.00万元
  (三)项目名称: 2018年生产建设项目土地复垦方案和耕地占补平衡方案
  设立的政策依据:《土地复垦条例》(国务院令第592号);(2)《土地复垦条例实施办法》(国土资源部令第56号);(3)《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》(国土资发〔2007〕81号);(4)《国土资源部关于全面实行耕地先补后占有关问题的通知》(国土资发〔2009〕31号);(5)《国土资源部关于切实加强耕地占补平衡监督管理的通知》(国土资发〔2010〕6号)。
  预算安排规模:333.00万元
  项目承担单位:自治区土地开发整理建设管理局
  资金分配情况:工资福利支出58.4万元;商品和服务支出252.36万元;资本性支出22.24万元。
  资金执行时间:2018.03-2018.12
  资金来源:事业单位经营收入300.00万元,其他收入33.00万元。
  (四)项目名称: 自治区生产建设项目土地复垦方案审查与实施检查项目
  设立的政策依据:《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》、《国土资源部关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》(国土资发〔2006〕225号)、《国土资源部关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》(国土资发〔2007〕81号)、《国土资源部等7部委关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》(国土资发〔2006〕225号)、《国土资源部关于进一步加强土地整理复垦开发工作的通知》(国土资函〔2008〕176号)、《国土资源部关于贯彻实施〈土地复垦条例〉的通知》(国土资发〔2011〕50号)、《关于落实国土资源部贯彻实施〈土地复垦条例〉的通知》(新国土资发〔2011〕421号)
  预算安排规模:20.00万元
  项目承担单位:自治区土地开发整理建设管理局
  资金分配情况:工资福利支出4.4万元;商品和服务支出15.6万元。
  资金执行时间:2018.03-2018.12
  资金来源:一般公共预算20.00万元。
  (五)项目名称: 自治区土地整治耕地质量评定技术规范研究
  设立的政策依据:《关于土地整理复垦开发项目信息备案有关问题的通知》(国土资发〔2008〕288号)、《关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点切实做好农村土地整治工作的通知》(国发〔2010〕47号)《关于提升耕地保护水平全面加强耕地质量建设与管理的通知》(国土资发〔2012〕108号)、《关于强化管控落实最严格耕地保护制度的通知》(国土资发〔2014〕18号)、《关于补足耕地数量与提升耕地质量相结合落实占补平衡的指导意见》(国土资规〔2016〕8号)、《中共中央、国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(中发〔2017〕4号)、《关于印发<耕地质量等别调查评价与监测工作方案>的通知》(国土资厅发〔2012〕60号)。
  预算安排规模:20.00万元
  项目承担单位:自治区土地开发整理建设管理局
  资金分配情况:工资福利支出2.8万元;商品和服务支出17.2万元。
  资金执行时间:2018.03-2018.12
  资金来源:一般公共预算20.00万元
  (六)项目名称: 自治区土地整治项目从业单位信用评价管理
  设立的政策依据:《关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》(国发[2014]20号)、《关于开展土地整治从业单位基本信息录入工作的通知》(新政发〔2015〕340号)、《新疆维吾尔自治区土地整治项目从业单位信用评价管理暂行办法》(新国土资〔2014〕314号)、《新疆维吾尔自治区土地整治项目技术服务单位备案管理办法》(新国土资发〔2011〕338号)
  预算安排规模:20.00万元
  项目承担单位:自治区土地开发整理建设管理局
  资金分配情况:工资福利支出3万元商品;服务支出17万元。
  资金执行时间:2018.03-2018.12
  资金来源:一般公共预算20.00万元
  (七)项目名称: 自治区土地整治全过程监测监管平台建设
  设立的政策依据:《中共中央、国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(中发〔2017〕4号)、《关于进一步加强土地整理复垦开发工作的通知》(国土资发〔2008〕176号)、《关于加强农村土地整治推进高标准基本农田建设的意见》(新政发〔2012〕63号)、《关于土地整理复垦开发项目信息备案有关问题的通知》(国土资发〔2008〕288号)
  预算安排规模:95.00万元
  项目承担单位:自治区土地开发整理建设管理局
  资金分配情况:商品和服务支出95万元
  资金执行时间:2018.03-2018.12
  资金来源:一般公共预算95.00万元
  八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年首次将“三公”经费纳入财政拨款预算管理,2018年“三公”经费财政拨款预算数为7万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6万元,公务接待费1万元。
  九、2018年部门政府性基金预算拨款情况说明
  2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)政府采购预算情况
  根据2018年部门预算安排,政府采购预算758.37万元,其中从财政拨款列支出741.33万元,从经营收入列支17.04万元。
  (二)国有资产占用使用情况
  截至2017年底,本单位占用使用国有资产总体情况为:
  1.车辆6辆,价值309.70万元。
  2.办公家具价值82.21万元。
  3.其他资产价值488.31万元。
  2018年部门预算未安排购置车辆经费。
  (三)预算绩效情况
  2018年度,本年度实行绩效管理的项目6个,涉及预算金额1255.00万元。
  财政支出绩效目标申报表1-6.doc

  第四部分  名词解释
  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
  三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
  四、基本支出:拨款人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
  五、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
  六、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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