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自治区土地开发整理建设管理局2016年部门决算公开报告
作者:自治区土地开发整理建设管理局 来源:自治区土地开发整理建设管理局 时间:2017-8-31 访问:14297

  根据《关于做好2016年度自治区部门决算公开工作的通知》(新财库〔2017〕60号)有关规定,现将自治区土地开发整理建设管理局2016年部门决算公开如下:
  第一部分  单位概述
  一、单位基本情况
  新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局原为“自治区土地整理中心”,于2009年5月21日正式成立,为新疆维吾尔自治区国土资源厅直属副厅级全额预算管理事业单位。
  主要职责:参与拟定自治区土地整治有关政策法规、技术规程和管理办法;编制自治区土地整治专项规划和项目计划。具体承担自治区土地整治重大工程和项目的组织实施与管理职责,管理、使用土地整治专项资金。负责土地整治勘测定界、现状测绘、权属调整等技术工作,承担土地整治项目的复核和验收工作。开展土地整治资源调查、技术研究、宣传培训、合作交流、信息服务等工作。承办自治区国土资源厅交办的其它事项。
  二、机构设置情况
  自治区土地开发整理建设管理局核定事业编制50名,领导职数5名。其中,局长1名(副厅级)、副局长3名(正处级)、纪委书记1名。内设7个副处级机构,分别为办公室、财务处、综合业务处、技术管理处、项目管理处、机关党委、监察室。

  第二部分  单位2016年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、财政拨款收入支出决算总表
  三、收入支出决算表
  四、收入决算表
  五、支出决算表
  六、支出决算明细表
  七、基本支出决算明细表
  八、项目支出决算明细表
  九、项目收入支出决算表
  十、行政事业类项目收入支出决算表
  十一、基本建设类项目收入支出决算表(空表)
  十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
  十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
  十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
  十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
  二十、财政专户管理资金收入支出决算表(空表)
  二十一、资产负债表
  二十二、资产情况表
  二十三、国有资产收益征缴情况表(空表)
  二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明(空表)
  (上述报表见附件)

  第三部分 单位2016年度部门决算情况说明
  一、部门收入支出决算总体情况说明
  2016年收入总额为626,995,797.45元,支出总额为907,398,201.71元。
  二、部门收入情况说明
  2016年收入共626,995,797.45元,其中一般公共预算财政拨款收入6,610,039.77元(全部为人员经费),政府性基金项目财政拨款收入610,044,700.00元(不含上年结转资金),经营收入10,007,110.44元,其他收入333,947.24元。
  三、部门支出情况说明
  2016年支出共907,398,201.71元,其中财政拨款基本支出(人员经费)6,592,545.69元,政府性基金项目支出896,274,769.14元,经营支出4,530,886.88元。
  四、部门结转结余情况说明
  (一)基本收入结余情况
  基本收入结余17,494.08元,主要是2014年10月至养老清算期间全额预算单位退休的人员职业年金单位缴费财政补助资金,因财政尚未明确该项资金的缴费时间和方式,故发生结余。
  (二)政府性基金项目资金结余情况
  2016年末土地整治项目资金共结余73,999,580.22元,全部为续建项目资金,结转2017年继续使用。其中:
  1.伊犁河谷地土地开发整理重大工程项目资金结余53,615,261.05元。主要是在建项目察县南岸干渠2-10干管及农四师扬水灌区1、2片区续建资金及已竣工验收未到质保期的项目质保金结余。
  2.南北疆项目资金结余20,384,319.17元。2016年度下达的哈巴河县库勒拜乡喀拉阔布村基本农田整理项目和策勒县固拉合玛镇阿热吾斯塘村土地整治(盐碱地治理科技示范)项目两批资金共计16,685,300元,因项目正在组织招标,计划于2017年3月开工建设。还有部分在建项目业主管理费需结转下年度使用。
  (三)经营收入结余情况
  2016年末经营收入结余5,476,223.56元,分配转入事业基金3,285,734.14元,转入职工福利基金2,190,489.42元。
  五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
  (一)“三公”经费情况
  财政未下达“三公经费”。
  (二)会议费支出情况
  财政未下达“会议费”经费。
  (三)培训费支出情况
  财政未下达“培训费”经费。
  六、部门预算执行情况分析说明
 (一)综合收支与上年度决算对比情况
  1.收入决算对比分析
  2016年收入决算626,995,797.45元,较2015年收入减少了284,836,116.29元,主要是新建土地整治项目数量减少,导致财政拨款资金减少,减少比例31.24%。
  2.支出决算对比分析
  2016年支出合计907,398,201.71元,较2015年支出增加了197,482,215.73元,增加比例27.82%,其中基本支出增加1,788,039.26元,主要原因:人员工资及养老保险、职业年金的调增;政府性基金项目支出增加199,313,630.01元,主要原因:2016年加强了资金管理,加大了项目资金拨付力度;经营支出减少3,619,453.54元,主要原因:加强了财务管理和控制,缩小了开支。
  (二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)
  2016年财政拨款决算支出902,867,314.83元,较预算增加898,859,914.83元,其中:财政拨款基本支出(人员经费)增加2,585,145.69元,主要是因为人员调增及增加了养老保险、职业年金;政府性基金项目支出增加896,274,769.14元,主要是因为2016年期间追加下达了政府基金项目资金。
  (三)机关运行经费支出情况说明
  财政未列支“机关运行费”预算。
  (四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
  截至2016年末,全局实际在用车辆7辆。 无国有资产收益征缴。
  (五)部门预算绩效管理工作开展情况说明
  为进一步贯彻《中华人民共和国预算法》,加强预算绩效管理,我局积极开展了2016年度项目绩效管理工作。通过加强制度建设,建立绩效评价指标体系,严格各项评价标准,实施全程监督,较好的完成了各项绩效管理目标,确保了财政资金综合效益最大化。
  七、项目资金使用情况说明
  2016年度政府性基金项目共收入610,044,700.00元,上年结转360,229,649.36元,支出896,274,769.14元,其中自治区耕地质量等别调查评价与监测工作、高标准农田建设方案及土地整治“十三五”规划工作经费支出2900000元,伊犁河谷土地开发整理重大工程项目资金支出191,515,345.15元,自治区土地整治项目资金支出701,859,423.99元。2016年加强了项目管理,以及资金监管和控制,及时下拨资金,确保资金足额到位,以资金推动项目建设步伐,切实发挥了资金使用效益。
  八、其他重要事项的情况说明
  无其他需要说明的重要事项。
  九、专业名词解释
  (一)财政拨款收入: 指自治区财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
  (四)年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (七)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (八)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
  (九)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  附件:单位2016年度部门决算报表.rar

  2017年8月31日

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