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自治区土地开发整理建设管理局2017年部门预算公开报告
作者:新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局 来源:新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局 时间:2017-2-14 访问:14718

  根据《关于下达厅直属各单位2017年部门预算的通知》(新国土资办函〔2017〕88号),现将自治区土地开发整理建设管理局2017年部门预算信息公开如下:
  一、部门基本情况
  (一)主要职能
  新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局于2009年5月21日正式成立,为新疆维吾尔自治区国土资源厅直属副厅级全额预算管理事业单位。
  主要职能:参与拟定自治区土地整治有关政策法规、技术规程和管理办法;编制自治区土地整治专项规划和项目计划。具体承担自治区土地整治重大工程和项目的组织实施与管理职责,管理、使用土地整治专项资金。负责土地整治勘测定界、现状测绘、权属调整等技术工作,承担土地整治项目的复核和验收工作。开展土地整治资源调查、技术研究、宣传培训、合作交流、信息服务等工作。承办自治区国土资源厅交办的其它事项。
  (二)内设机构和人员情况
  自治区土地开发整理建设管理局核定事业编制50名,领导职数5名。其中,局长1名(副厅级)、副局长3名(正处级)、纪委书记1名。内设7个副处级机构,分别为办公室、财务处、综合业务处、技术管理处、项目管理处、机关党委、监察室。
  截止2016年12月底,单位实有人数60人,其中:在编人员44人,聘用人员12人,退休4人。
  (三)经费和资产情况
  自治区土地开发整理建设管理局经费实行全额预算管理,其中机关运行费未纳入财政预算管理,从局经营收入中弥补。
  全局实有固定资产869.43万元,其中车辆编制数7辆,价值355.03万;办公家具、用具总价值81.75万元;通用设备,主要包括电脑、打印机等,总价值404.24万元;其他固定资产28.41万元。
  二、2017年部门预算收支总体情况
  局收入预算包括一般公共预算拨款收入和事业单位经营收入两部分。2017年预算收入共1069.36万元,其中:财政拨款(补助)515.03万元,主要指一般公共预算收入,即财政拨付的人员工资福利收入和对个人、家庭的补助收入, “三公”经费收入未纳入财政拨款;经营收入554.33万元,主要为编制土地复垦方案和占补平衡方案收取的技术服务性收入;未批复政府性基金预算。
  2017年支出预算共1069.36万元,其中基本支出608.28万元,项目(经营性项目)支出461.08万元。
  三、2017年部门预算支出情况
  (一)预算支出总体情况
  2017年支出预算共1069.36万元,其中财政拨款(一般公共预算)支出515.03万元,经营性收入支出554.33万元。
按照经济科目划分,其中基本支出608.28万元,包括工资福利支出512.93万元,商品和服务支出49.65万元,对个人和家庭补助支出45.7万元。项目(经营性项目)支出461.08万元,包括商品和服务支出283.46万元,其他资本性支出177.62万元。
  按照功能科目划分,其中社会保障和就业支出74.76万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出72.66万元,其他行政事业单位离退休支出2.1万元。国土资源气象等支出994.6万元,包括国土资源事业运行支出533.52万元,其他国土资源事务支出461.08万元。
  2017年支出预算较上年增加了361.64万元,其中基本支出增加117.3万元,包括工资福利支出增加134.97万元,主要是2017年人员工资收入调增;商品和服务支出增加0.19万元,基本持平;对个人和家庭补助支出减少17.86万元,主要是因为退休人员退休工资纳入社保后,原来由财政统发的工资支出减少。项目支出增加244.34万元,主要是因为经营性项目预算大幅增加,发生的工作量和从经营性收入支出的办公费等商品和服务支出也相应增加,另外根据2017年工作安排,需采购和更新一部分办公设备,支出预算相应增加。
  (二)一般公共预算(财政拨款)支出情况
  2017年一般公共预算支出共515.03万元,全部为财政拨款支出。其中工资福利支出512.93万元,包括基本工资184.74万元,国家规定津补贴18.35万元,地方保留津补贴20.47万元,奖金15.4万元,医疗生育失业保险61.84万元,养老保险72.66万元,绩效工资129.02万元,其他工资福利支出10.45万元。退休人员医疗费2.1万元。
一般公共支出预算按照功能科目划分,其中社会保障和就业支出74.76万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出72.66万元,其他行政事业单位离退休支出2.1万元;国土资源气象等支出440.27万元,主要是国土资源事业运行支出。
  (三)“三公”经费支出预算情况
  因“三公”经费未纳入财政拨款预算管理,故从局经营收入中列支。2017年“三公”经费预算支出共7万元,比上年总体减少了1.64万元。其中公务用车运行维护费6万元,较上年减少了2万元,因进一步规范公务用车管理,2016年公务用车运行维护费有所降低;公务用车购置费0元,与上年持平;公务接待费1万元,较上年增加了0.36万元,鉴于正常公务接待的需要,预算略有增加;因公出国境费用0元,与上年持平。
  (四)政府采购预算情况
  根据2017年部门预算安排,政府采购预算182.4万元,主要是采购和更新办公设备发生的支出。

  附件:2017年部门预算公开表.rar  


  2017年2月13日

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